Cálculo Simples Nacional Anexo III - Ajuda

Caros colegas,

estou tentando entender um cálculo referente ao SN 2018 de uma empresa enquadrada no Anexo III:

Receita do Período: 498.100,10
Receita Bruta Ano: 1.073.514,51
RBT12: 3.927.417,33

Alíquota efetiva apurada: 16,50%

Qual seria o imposto a pagar!? Efetuei os cálculos e os valores não estão batendo com os valores constantes no PGDAS, apenas o ISS está batendo. Não consigo chegar a uma conclusão para os valores reparticionados.

Alguém poderia me ajudar?

Bom dia,

Caso a diferença seja questão de R$ 3,03 reais é a utilização da quantidade de casas, após a virgula no calculo.

se estiver aplicando 498.100,10 X 16,50% = 82.186,51
considere 498.100,10 X 16,Oculto = 82.189,54

Se não for essa diferença, envie mais dados para calculo.

Os valores referente ao PGDAS foram bem diferentes, além dos 16,50, deve ser observado que encontra-se na 6ª Faixa, ou seja, o ISS deverá ser recolhido no máximo de 5%, e os valores adicionais devem ser repartidos aos demais impostos.

Segue os valores calculados no PGDAS:

IRPJ: 29.055,20
CSLL: 12.580,82
COFINS: 14.100,09
PIS: 3.052,55
CPP: 28.199,18
ISS: 24.905,01
Total: 111.892,85

Aguardo a ajuda!!

Deolindo Oliveira

Olá.

Veja neste simulador.

http://www.canaltributario.com.br/simulador/