Apuração de PIS e COFINS - Lucro Real

Boa tarde!!

Trabalho em um escritório de contabilidade e temos um cliente do Lucro Real que não havia faturamento, no mês de fevereiro foi emitida uma nota fiscal referente á minério, no valor de 6.885,91, como faço para apurar os impostos (PIS e COFINS) sei que sendo do regime Lucro Real é não cumulativo, o ICMS já foi gerado a guia pelo próprio sistema da tributação e já foi pago, mas a minha dúvida é sobre PIS e COFINS, sei também que a alíquota de PIS é 1,65% e que a COFINS é 7,6%, o que não sei é, por ser a primeira nota da empresa, os valores apurados serão os que eu vou emitir o DARF ou fica como crédito?

Desde já, Obrigada!

Olá Jaqueline Souza

Você já gerou a EFD Contribuições dessa Empresa? Pela EFD Contribuições você terá a noção do valor a ser recolhido.