FÓRUM CONTÁBEIS
TRIBUTOS FEDERAIS
substituição de nota apos o pagamento dos impostos
Stephany
Iniciante DIVISÃO 3 , Assistente Fiscal
há 7 anos Sexta-Feira | 13 abril 2018 | 14:11
Boa tarde, pessoal.
Estou com uma dúvida.
Uma empresa emitiu nota fiscal de serviço no município do rio de janeiro, no mês de fevereiro/2018 e está querendo substituir a nota agora no mês de abril/2018. Qual o procedimento para este caso?
Já que a empresa pagou pis/cofins sobre esta nota no mês de fevereiro.
Nesta substituição ela irá manter o valor da primeira nota, vai manter as retenções de IRRF e CSRF e vai acrescentar a retenção de INSS.
desde já agradeço a atenção de todos.
Adriele
Bronze DIVISÃO 4 , Assistente Fiscal
há 7 anos Segunda-Feira | 16 abril 2018 | 08:21
Bom dia Stephany!
Primeiro é preciso verificar se a Prefeitura permite este cancelamento.
Após a NF ser cancelada, o valor pago de PIS e COFINS poderá pedir a restituição do valor pago.
Acesse esse link, acho que poderá te ajudar!
idg.receita.fazenda.gov.br
Após isso deverá ser gerado novas guias de PIS/COFINS referenciando as NFS-e.
