Lucro presumido - CSLL / IRPJ

Prezados,

Necessito de uma ajuda, um cliente lucro presumido paga CSLL / IRPJ em cotas, que seria nesse 1º trimestre da seguinte forma:
CSLL : 270,00 cada cota IRPJ : 300,00 Cada cota - janeiro / fevereiro/ março
Porém ele esqueceu de pagar a 1ª cota (janeiro) pagado somente a segunda ( fevereiro), posso fazer uma guia com valor das dua cotas de janeiro e março? Se não como devo proceder. Desde de já agradeço.


CSLL : 540,00

IRPJ: 600,00

Célia, boa tarde!

A quota que não foi paga deverá ser recalculada normalmente (aconselho a utilizar o sistema SICALC).

Não pode juntar o valor de Janeiro em Março, pois a cada mês os valores de Juros e Multa são diferentes.

Espero ter esclarecido sua dúvida.

Bruna ,

Mas quando entro no sical para fazer esse DARF competência janeiro que seria pagto em fevereiro o sicalc não
disponibiliza esse periodo, o DARF sai com mesmas informações da competência de março quando vamos efetuar
o pagto, pago um DARF e qunado tento o pagar consta já pago, pois saem com as mesmas informações. Sabe me dizer
como fazer. Desde já agradeço.