Shara Medeiros Jeronimo
Iniciante DIVISÃO 1, Analista Sistemas Olá Pessoal,
Trabalho em uma empresa que desenvolve sistemas de gestão para Rádios, estou tendo problemas ao fazer a validação do arquivo de SPED gerado pelo nosso sistema no EFD.
Meus problemas são relacionados as notas canceladas. Tenho dois cenários, no primeiro não houve reemissão da nota e no segundo houve reemissão.
Primeiro Cenário.
Foi feita a emissão da nota para o fornecedor e na sequência a nota foi cancelada. O .txt tem a seguinte estrutura básica:
0150
D500
D510
D590
No registro 0150 aparece a seguinte mensagem de erro no Relatório de Pendências:
"Não informar participante, se não referenciado em pelo menos um dos demais blocos."
Porém, existem informações para os demais registros D500, D510 e D590.
Segundo Cenário.
Foi feita a emissão da nota para o fornecedor na sequência ela foi cancelada e depois foi reemitada.
Nos registros D510 e D590 aparece a seguinte mensagem de erro no Relatório de Pendências:
"Para documento fiscal cancelado (código da situação = 02 ou 03) ou NF-e denegada (04), somente informar os campos código da situação, indicador de operação, código do modelo e a "chave do documento" e os campos
CHV_NFE e CHV_CTE para os registros que possuam os campos."
O que devo fazer para corrigir essas inconsistências, o EFD me permite excluir essas linhas, porém acredito que não seja essa a saída, preciso fazer alguma alteração na estrutura do arquivo para notas canceladas?
Caso alguém possa me ajudar fico grata!
Shara Medeiros.