Pis e Cofins retidos

Bom dia Pessoal.

Preciso de ajuda em relação a Pis e Cofins Retidos a serem informados na EFD Contribuições.

A empresa é do Lucro Presumido, teve Pis e Cofins a recolher no mês, porem houve a compensação dos impostos com nfs, assim não tendo impostos a pagar!

Como devo lançar essas informações na EFD CONTRIBUIÇÕES para que não tenha informação a recolher ou não tenho que lançar nada ?

Aguardo

Luana Pestillo ,

as informações devem ser lançadas no bloco F600 de todas as notas cujo o imposto foi retido.

O saldo a utilizar em periodos seguintes, devem ser informados nos registros 1300 e 1700.

A Retenção do PIS/COFINS é informada no Registro F600 e tem fato gerador a data de pagamento.

A menos que todos os serviços sejam pagos a vista a probabilidade do total apurado no mês, seja exatamente igual ao total retido no mês, é muito baixa.

Boa tarde,

Quando o valor total a recolher zera com o Valor Retido na Fonte Deduzido no Período (F600),ficando sem saldo a pagar!

Tenho que enviar ela com essa composição ou informo na declaração de seguinte sem movimento?

Fiquei duvida Pessoal.