DCTF - Informação adicional de Juros

Bom dia!
Gostaria de saber como faço para informar na DCTF um valor imposto pela receita federal de juros e multa.
A empresa em questão é tributada pelo lucro presumido e fazemos o pagamento do IRPJ e CSLL em cotas, aconteceu que a terceira quota foi paga com juros a menor, pois o Sicalc não atualizou e a pessoa que fez o darf não observou esse detalhe. Fomos intimados pela Receita Federal a pagar a diferença, nos Darf enviados por eles veio um valor do principal mais juros e multa, porém esse principal é somente a diferença dos juros pagos a menor na última parcela, minha dúvida é de como informar esse valor na DCTF, sendo que é somente juros pagos a menor... Agradeço a atenção de todos.

Meri

o darf da receita deve estar correto, pois nos pagamentos em atraso sem recalculo, a receita apropria os valores

vou tentar explicar para um darf de R$ 1.000,00 percentuais de 10,00 ( multa ) - sem juros -> apenas para exemplo

correto do pagamento

principal 1.000,00
multa 100,00
total 1.100,00 obs: o total corresponde a 110%

como foi pago sem recalcular o sistema inverte os calulos

1.000,00 / 110% = 909,09

principal: 909,09
multa 90,91
total 1.000,00



devido> 1.000,00
pago 909,09
saldo devedor R$ 90,91 > Principal

sobre esse 90,91 vai ter a incidência da multa e juros no seu pagamento

obs: na DCTF não precisa informar ( retificar ) apenas efetue o pagamento e dentro de 5 dias confirme a baixa do débito


qualquer dúvida, volte a postar


Márlus

Muito obrigada Márlus, não sabia desse cálculo invertido da receita federal.
A minha dúvida era realmente como retificar a DCTF...

Foi muito útil a sua resposta, muito obrigada.
Abraço