Nota Fiscal paga no valor bruto, não fez retenções

Boa tarde!!

Estou com uma tremenda dúvida!
Uma determinada empresa emitiu uma nota fiscal para empresa que trabalho da seguinte maneira:
VALOR DOS SERVIÇOS: R$ 5.000,00
IRRF: R$ 75,00
CSRF: R$ 232,50
VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 4.692,50

Ao efetuar o pagamento, a empresa tomadora do serviço pagou no valor bruto da nota fiscal, R$ 5.000,00.
Qual o procedimento correto? A empresa prestadora do serviço pode nos encaminhar a cópia do recolhimento dos impostos para fins fiscais?
O proprietário da empresa disse que até devolve o valor desde que comprove que a empresa recolheu os impostos, acontece que a empresa que eu trabalho não possui disponibilidade financeira para recolher os impostos.
Teria algum problema efetuar o pagamento no valor bruto das notas fiscais?

Obrigada!

Olá Daniela,


Se a empresa que efetuou o pagamento tem um bom relacionamento com a empresa prestadora do serviço, não vejo problema em solicitar o reembolso, caso prefira também, você pode estar gerando as guias e enviando para a empresa efetuar o pagamento e te enviar o comprovante.

Pelo menos assim que eu faço, uso das 2 alternativas, dependendo do prestador de serviço.


Att,

Solicitação de reembolso.

mesmo o prestador não reembolsando, o tomado ainda tem a obrigatoriedade de recolher o tributo retido.