Ajuda DCTF

Boa tarde a todos

Preciso entregar a DCTF de uma empresa do lucro presumido que reteve sobre a receita bruta PIS, COFINS, IRPJ, CSLL na prestação de serviços, gostaria de saber como informar essa retenção na declaração.

Samara, boa tarde.

Sua dúvida refere-se as retenções sobre os serviços prestados por vossa empresa, correto?

Assim sendo, no momento da entrega da DCTF o valor a ser informado com débito é o que deveria ser pago efetivamente pela empresa, pois os valores retidos serão pagos por terceiros.

As retenções devem aparecer informando a fonte pagadora no SPED Contribuições.

Então o valor informado com débito é o valor líquido do tributo, valor devido - valor retido = valor líquido

Boa Tarde, Samara!

Creio eu que você esteja se referindo a retenção dos 4,65% sobre as notas fiscais de serviço tomados.

Na DCTF você irá colocar o valor da retenção (4,65%) na aba CSRF - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE PELAS PJ DE
DIREITO PRIVADO - DARF 5952.

O valor da retenção será o valor do débito.

Paula Graziela obrigada pela atenção,

A empresa prestou o serviço e sofreu a retenção na nota fiscal, na EFD Contribuições eu informei a retenção do PIS e da COFINS, mas e o IRPJ e a CSLL eu lanço na DCTF com o valor líquido já deduzida essa retenção?

Bom dia.

Sim, na DCTF deve ser informado o valor líquido, tanto para as contribuições como para o IRPJ.

valor devido - valor retido = valor líquido (informado DCTF)

Boa tarde!
Colegas,

Uma ajuda, foi transmitida uma DCTF retificadora, porém a mesma caiu em malha, ao consulta fala que os debitos estão em análise devido á provável inconsistência (IRPJ e CSLL), alguem sabe o que significa isso e como sanar a pendência??