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Ronoel Gonçalves Pereira
Bronze DIVISÃO 4 , Assistente FiscalBoa tarde Pessoal,
Estou com uma empresa lucro real prestadora de serviços, esta empresa fatura todas suas NFS com pis e cofins retidos (serivços de mão de obra) , minha duvida é devo gerar um darf da diferença de retido( pis 0,65% cofins 3% ) com valor total do faturamento real (pis 1,65% cofins 7,60%) ??
DARF PIS 1%
DARF COFINS 4,60%
Grato .
Luciano Fayer Bastos
Ouro DIVISÃO 3Ronoel boa tarde a apuração para Pis e Cofins alem das retenções existem outros valores a serem aproveitados na verdade vai ser o debitos - créditos será o seu valor a recolher
Ronoel Gonçalves Pereira
Bronze DIVISÃO 4 , Assistente FiscalLuciano, esta empresa presta serviço de mão de obra, eu somente compenso estes valores retidos ?
Luciano Fayer Bastos
Ouro DIVISÃO 3Ronoel , você vai compensar os valores retidos e outros valores passiveis de dedução o saldo que sobrar você recolher se for devedor
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