Giullian Andrade Rodrigues
Iniciante DIVISÃO 2 , Analista SistemasOlá, Boa tarde
Um cliente recebeu uma NF-e com CFOP 6105 e CST 41, fornecedor este do estado do Amazonas. NF-e com destaque apenas do PIS/COFINS.
E uma outra NF-e proveniente do armazém onde a mercadoria estava alocada, esta com CFOP 6923 e CST 00, proveniente do estado de SC. NF-e com destaque de ICMS apenas, mas com os mesmos itens, valores, quantidades, etc.
Damos entrada na primeira NF-e com CFOP 2102(Com movimentação de estoque). Na segunda NF-e com CFOP 1923(Sem movimentação do estoque).
Agora precisamos devolver um item(TV LED) desta operação de compra, e estou na duvida de como proceder com relação ao CFOP e CSOSN(Nossa empresa em questão é SIMPLES NACIONAL).
Pro fornecedor seria com CFOP 6202, CSOSN 102, sem destaque de impostos?
Pro armazem seria qual CFOP e qual CSOSN, destacaria o ICMS?
Qual das duas operação de saída movimentaria o estoque?
Aguardo maiores esclarecimentos dos colegas