Devolução de compra material uso/consumo- Simples Nacional/ Empresa Normal- CFOP 5106 c/ destaque da

bom dia! meu cliente é Simples Nacional, e adquiriu um produto ( MODERNINHA DEB./CRED.), c/ CFOP 5106, Base de Cálculo, e alíquota de 18%. como emitir uma Nota de Devolução ? em qual CFOP deve ser , como destacar o ICMS. a base de cálculo? no programa que ele possui p/ emitir nota fiscal, não consegue habilitar os campos p/ destacar a base de cálculo e nem o ICMS. já foi emitida uma nota, e a empresa não aceitou. como devemos proceder nesse caso? nos dados adicionais foram destacadas todas as informações referentes à nota fiscal de compra, devolvendo o ICMS.
fico no aguardo e grata pela atenção!
bom dia![code]