IR e CSLL

Gostaria de saber como de proceder no seguinte caso:
no 3º Trimestre de 2008 fora parcelado em 3 cotas o imposto IR e CSLL só que fora recolhido da seguinte forma:
IR: 1ª 2506,42; 2ª 2175,00 + Juros, e a 3ª 2837,84 + Juros. Obs: fora recolhido na 3ª como se fosse para compensar o da 2ª que fora recolhido a menor.
A mesma coisa ocorreu com o o Imposto CSLL:
1ª 1.503,85, 2ª 1.305,00+ juros e a 3ª 1.702,70 + juros.

Pergunto: como devo proceder para lançar estes valores na DCTF??????

Olá Amigos! Queria tirar a seguinte dúvida: A empresa calculou IRPJ e CSLL durante o no de 2008 por estimativa, sendo que a CSLL foi apurado em 31/12/2008 um valor a menor do que foi pago por estimativa em R$ 15.000,00. Posso compensar esses R$ 15.000,00 com saldo de IRPJ a pagar?.
Um detalhe: Os valores mensais apurados por estimativa não foram quitados na epóca, sendo que eles irão ser pagos agora, depois de já terem sido informados em DCTF e DIPJ, ou seja, eles estão em aberto nas declarações. Mesmo assim posso fazer essa compensação. Agradeço muuito a quem se dispuser a responder.
Gratos!!!1

Olá Amigos! Queria tirar a seguinte dúvida: A empresa calculou IRPJ e CSLL durante o no de 2008 por estimativa, sendo que a CSLL foi apurado em 31/12/2008 um valor a menor do que foi pago por estimativa em R$ 15.000,00. Posso compensar esses R$ 15.000,00 com saldo de IRPJ a pagar?.
Um detalhe: Os valores mensais apurados por estimativa não foram quitados na epóca, sendo que eles irão ser pagos agora, depois de já terem sido informados em DCTF e DIPJ, ou seja, eles estão em aberto nas declarações. Mesmo assim posso fazer essa compensação. Agradeço muuito a quem se dispuser a responder.
Gratos!!!1

Boa tarde Pessoal.

A legislação permite que o imposto de renda e a csll pode ser parcelado em até tres quotas não inferiores a 1.000,00 vencendo a primeira na data do vencimento do imposto trimestral e as posteriores no ultimo dia util do meses subsequentes.

Pergunta: Meu cliente não pagou a 1ª parcela no dia 30/10/2009, O parcelamento poderá ser efetivado ele pagando a 1ª parcela após a referida data, com acrescimos? neste caso como calculo os acrescimos para pagamento hoje (03/11/2009), considero 4 dias?

Desde já agradeço

Patricia, você poderá pagar a primeira quota hoje. Só calcular no SICALC o valor da quota e colocar o dia que você vai pagar.

Certo vinicius.

Mas é que o SICALC ainda não está disponível, e meu cliente queria pagar hoje.
Então, você sabe se eu considero 1 ou 2 dias?

Obrigada pelo retorno.

Patricia, já está pra sair na Receita a nova versão do SICALC. Está neste link:

www.receita.fazenda.gov.br


Deve sair ainda hoje, só não sei a hora.

está em atualização.
Ainda não é possível baixar....pelo pra mim aparece assim: "Em atualização".
Mas amanhã deve estar liberado.

Mesmo assim muito obrigada.

Patricia,

Calcule os 4 dias como multa, mas como "virou" o mês você precisa lançar a Atualização da SELIC.

Veja com o seu cliente para aguardar até amanhã.

Muito obrigada.