dctf

Boa tarde colegas estou totalmente perdida a respeito da DCTF. A empresa é pelo lucro presumido faz retenção de PIS, CONFIS,CSLL E IR nas notas fiscais de prestação de serviço. Como fazer a dctf sendo que os impostos de PIS e COFINS não tem imposto a pagar pois são retidos e o IR e a CSLL são apurados trimestralmente e o imposto recolhido em quotas como declarar na DCTF ?

Exemplos:
Janeiro de 2018 :
Faturamento PIS COFINS IR CSLL ISS RET LIQUIDO
R$ 10.800,00 R$ 70,20 R$ 324,00 R$ 162,00 R$ 108,00 0 10.135,80

Fevereiro de 2018 PIS COFINS IR CSLL ISS RET LIQUIDO

R$ 11.520,00 R$ 74,88 R$ 345,60 R$ 172,80 R$ 115,20 R$ - R$ 10.811,52

Março de 2018 PIS COFINS IR CSLL ISS RET LIQUIDO
R$ 19.590,00 R$ 127,34 R$ 587,70 R$ 293,85 R$ 195,90 R$ - R$ 18.385,21

Faço a declaração mensal de janeiro e fevereiro sem valores? e informo tudo em março?

att. carmen

Boa tarde Carmen Lucia Cardoso Stefani
Você entrega Jan zerado porque não teve débitos a serem declarados. Não entrega Fev e entrega Mar porque terá débitos a serem declarados. Essa lógica você vai utilizar para os demais meses. No mês de Abr você entrega zerado. Maio não entrega. Junho entrega.

Att

Muito Obrigada colega!

Att.

Carmen