Lucas Nunes Cardoso
Iniciante DIVISÃO 3 , Contador(a)Bom dia,
Enviei a Reinf e conferi todos os valores enviados e estavam corretos. Porém na DCTFWeb os valores estão a maior.
Motivo: Algumas de nossos fornecedores geram nota fiscal com serviços e produtos juntos e fazemos a retenção somente dos serviços (quando discriminados na nota fiscal a separação).
Ex.: Empresa que presta serviço de limpeza e fornecem o material.
O INSS é retido somente sobre os serviços e, assim, o valor bruto da nota é maior do que o da base de cálculo.
Na DCTFWeb, os valores de retenção foram calculados pelo valor bruto da nota e não "puxou" da REINF.
Na DCTFWeb existe uma opção de gerar a guia de pagamento a menor, editando os valores.
Pergunta-se: Devemos fazer a guia a menor diretamente na DCTFWeb ou teremos que retificar a declaração enviando somente a base de cálculo pela Reinf e ignorando o valor total?
Agradeço a disponibilidade e uma ótima semana.