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TRIBUTOS FEDERAIS

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Simples - Rbt 12 Acima da 6ª faixa

beatriz

Beatriz

Iniciante DIVISÃO 3 , Assistente Contabilidade
há 6 anos Segunda-Feira | 15 outubro 2018 | 10:35

bom dia.
Nosso cliente é uma industria enquadrada no simples nacional, sua receita bruta acumulada nos ult.12 no valor de R$ 4.320.392,00 e sua receita bruta acumulada no ano 4.193.772,87 E do mês 695.361,58 ( apenas receitaas internas)
Como excedeu o sublimite de De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 da 6 faixa, como eu devo proceder meus cálculos para encontrar o valor do ICMS e alíquota de aproveitamento de crédito de ICMS?
Sei que uma parte é pelo o art 21 e a outra parte pelo art 24 da RESOLUÇÃO CGSN Nº 140 , porém nossos cálculos não batem com o calculo do PG-DAS ( R$ 16.685,70)


obrigada!

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