Dúvida simples nacional - ISS retido

Colegas, bom dia.

Preciso de um auxílio:

Um cliente emitiu notas de prestação de serviços. Em algumas notas houve a retenção do ISS por parte do tomador de serviços e em outros casos não ocorreu a retenção.

Como proceder no preenchimento do Simples Nacional para gerar a DAS?

Desde já agradeço,
Obrigado.
THIAGO

Thiago Rodrigues de Araujo, boa tarde.

Dependendo do serviço prestado (com ou sem fator R), em relação as notas que houveram a retenção, você irá informar o somatório delas nos itens dentro do PGDAS que tiverem a terminação em "...com retenção/substituição tributária de ISS".

Desta maneira o ISS será desconsiderado no cálculo das notas que foram emitidas com a retenção.

Yuri, boa tarde!
Obrigado pelo retorno.

Pelo que entendi, as notas que houveram a retenção do ISS eu deverei informar no item "...com retenção/substituição tributária de ISS".

As notas que não tiveram retenção do ISS eu informo no item "...sem retenção/substituição tributária de ISS".

OK?
Abraços,
THIAGO

Thiago Rodrigues de Araujo, boa tarde.

Exatamente colega.

Dai para os valores que você informar "com retenção" o sistema irá desconsiderar o cálculo do ISS. Para os valores informados em "sem retenção" o sistema irá calcular o ISS.

Disponha.