CSLL / IRPJ A MAIOR - DCTF Retificadora

Prezados,
Ao refazermos a contabilidade de uma empresa tributada pelo Lucro Real Trimestral constatamos que o IRPJ e a CSLL foram calculados a maior. Como retificar as DCTFs já o programa não aceita vincular valores menores que a soma dos DARFs pagos.

Desde já agradeço a ajuda

Marcio

Olá Marcio, Veja bem a DCTF, é informação que a empresa praticou independentemente de ser recolhido a menor ou a maior, na DCTF, deve ser transcrito os Darfs fielmente. O que você deve Fazer é retificar a DIPJ correta, pois lá vai ficar a diferença de recolhimento, exemplo se a base do IRPJ e CS era R$100.000,00 e Passou a ser R$50.000,00, automaticamente o programa da receita vai recolhecer um credito para sua empresa. Agora para compensar esse credito, você deve usar a PERDCOMP. e Compensar nas guias atuais, o valor pago a Maior, entendeu?

Bom é isso aí, espero ter compatilhado com você essa questão.

Att:

Clayton