Madger Vasconcellos
Bronze DIVISÃO 4, Analista Fiscal Prezados Srs:
Alguém me ajuda por gentileza...
Sou empresa do Simples Nacional de Revenda de Mercadoria
No preenchimento da PGDAS 2018 qual é o correto:
As vendas do:
CFOP 5102 - Revenda de mercadorias, exceto para o exterior
Sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação
(substituto tributário do ICMS deve utilizar essa opção)
CFOP 5403 - Revenda de mercadorias, exceto para o exterior
Com substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação
(o substituído tributário do ICMS deve utilizar essa opção)
Devo lançar desta forma ou:
As vendas do CFOP 5102 e 5403 lançar no Revenda de mercadorias, exceto para o exterior
Com substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação
(o substituído tributário do ICMS deve utilizar essa opção)
Por ser Substituído Tributário?
E a segregação do PIS e COFINS, posso fazer tanto no 5102 e no 5403 ou só no CFOP 5403?
Att