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2018-11-23T10:15:15-02:00

FÓRUM CONTÁBEIS

TRIBUTOS FEDERAIS

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Segregação Tributação Simples Nacional

há 1 ano Sexta-Feira | 23 novembro 2018 | 10:15

Prezados Srs:

Alguém me ajuda por gentileza...

Sou empresa do Simples Nacional de Revenda de Mercadoria
No preenchimento da PGDAS 2018 qual é o correto:

As vendas do:
CFOP 5102 - Revenda de mercadorias, exceto para o exterior
Sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação
(substituto tributário do ICMS deve utilizar essa opção)


CFOP 5403 - Revenda de mercadorias, exceto para o exterior
Com substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação
(o substituído tributário do ICMS deve utilizar essa opção)

Devo lançar desta forma ou:
As vendas do CFOP 5102 e 5403 lançar no Revenda de mercadorias, exceto para o exterior
Com substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação
(o substituído tributário do ICMS deve utilizar essa opção)
Por ser Substituído Tributário?

E a segregação do PIS e COFINS, posso fazer tanto no 5102 e no 5403 ou só no CFOP 5403?

Att

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