Pagamento DAS

Bom dia pessoal

Eu fiz o encerramento do Simples no mês 10, gerei o Das, e enviei para meu cliente fazer o pagamento, ele já fez o pagamento e já foi até reconhecido.

Fui fazer o encerramento do mês 11, mas fui informada pelo meu cliente, que tem mais uma nota do mês 10, vocês sabem me auxiliar como faço para gerar um novo das, eu retifico o mês 10? Mas e o valor que já foi pago?

Obrigada

Erika, bom dia.

Você irá sim retificar o mês 10 normalmente.

Ao final da apuração, o valor pago e reconhecido já será abatido e somente será apresentado o valor da diferença a pagar em relação a apuração dessa nota que ficou faltando.

Erika,

Complementando a correta resposta do nosso amigo Yuri, se você já realizou a apuração de 11/2018 antes de retificar 10/2018, deverá refazer, uma vez que o valor da RBT12 será alterado, e este valor é usado para cálculo da alíquota efetiva de 11/2018.

At.,