Luana Moreira da Silva
Prata DIVISÃO 1 , Assistente Depto. PessoalBoa tarde Colegas!
Meu cliente que é de MG, recebeu duas notas fiscais uma com CFOP 6923 de SP e a outra com CFOP 6105 do PR, ambas o mesmo valor, sendo que na nota de CFOP 6105 o ICMS está destacado. É a primeira vez que me deparo com esse CFOP , estou meio perdida. Minha dúvida é se lanço essas duas notas no meu sistema e se tenho que recolher o DAE de antecipação de alíquota, se sim , pegarei como base a alíquota vigente em SP ou PR?