Novo calculo simples nacional

Boa noite!


Poderiam por gentileza apresentar memória de cálculo do simples nacional com a seguinte situação hipotetica para o ano de 2018

1º) se trata de uma industria
2º) Mês de 09/2018
3º) Receita Bruta Mensal (MERCADO INTERNO) de R$149.562,92
4º) Receita Bruta Mensal (MERCADO EXTERNO) de R$29.758,40
5º) Receita Bruta Total 12 Meses Anteriores de R$1.788.599,54


A Minha dúvida é em relação a dedução das aliquotas de PIS, Cofins e ICMS para calculo sobre a Receita Bruta Mensal de exportação (Mercado Externo)

Solicito a gentileza de demonstrar a memória de calculo juntamente com a tabela do anexo em questão para que a explanação fique mais clara pra mim.

Desde já agradeço.;

Att

Adriana Diniz Braga ,

Boa tarde ,

Com base nas suas informações segue :

Alíquota Efetiva ( Mercado Interno ) : 9,94%
Alíquota Efetiva ( Mercado Externo ) : 4,63%

4º Faixa Anexo II

Tributos Calculados no Externo : IRPJ , CSLL , CPP ( Demais , não incluem Ok. )

Calcule e veja compare com o Extrato.


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