Moisés Mesquita
Iniciante DIVISÃO 2 , Analista FiscalBoa tarde Pessoal!
Estou com uma dúvida em relação ao ECF, em uma empresa tributada pelo Lucro Real foram feitos os balancetes mensais, os quais nos primeiros meses(jan/ fev/ mar) os resultados foram positivos e geraram IR a pagar (as guias foram pagas), porém a partir do mês de abril a empresa começou a apresentar prejuízo e assim permaneceu até o final do ano.
Agora a empresa possui um crédito junto a RFB que poderá ser solicitado via PERDCOMP.
Pergunta-se: Na declaração (ECF), os valores(IR jan, fev e mar) que devem ser compensados via PERDCOMP devem ser lançados em algum campo específico? (além do saldo da conta de IR A COMPENSAR no ativo circulante).
Em outras palavras:
Os valores das guias de janeiro, fevereiro e março (que são o crédito) devem ser informados em algum campo específico na ECF? ( para que quando a RFB cruzar os dados com o PERDCOMP não apresente nenhuma inconsistência).
Desde já agradeço.