Recolhimento de impostos anexo iii e anexo v

OLÁ

Emito todas as minhas notas pelo CNAE 82.19-9-99 recolho e lanço no site do simples sem o fator "r", acontece que terei de emitir uma unica nota a mais pelo cnae 66.19-3-99 que pertence ao anexo V, sendo que os demais serviços permanecem pelo anexo III.
Tenho as seguintes duvidas:
1) Com faço para lançar este unico valor que sai dos padrões do anexo III?
2) Existe como diferenciar o imposto do que é referente ao anexo III e do que é anexo V?
3) faturei no últimos 12 meses em torno de 40.000,00 e esta nota em especifico é em torno de R$4.300,00 o que dará em torno de 10,75% do faturamento do mes
Quem puder ajudar, agradeço

Paulo

Paulo, deve segregar as receitas na hora de gerar o imposto lá no simples
- vai no tópico de atividades por receita e seleciona- serviços exceto para o exterior - sujeitos ao fator r -com iss devido ao próprio municipio e
- o do anexo-III selecional lá- serv sujeitos ao anexo-III sem retenção devido ao proprio municipio
e manda calcular, depois vai em consultar declarações e confere lá se saiu separado por anexo.