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FÓRUM CONTÁBEIS

TRIBUTOS FEDERAIS

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DCTF para lucro Presumido com Retenções Federaus

há 34 semanas Sexta-Feira | 22 março 2019 | 10:22

Bom Dia.

Trabalho com uma empresa de Serviços do Lucro presumido (faturamento - 120.000,00 anual, onde a Base para IRPJ é de 16%),
Emitimos NFS apenas para a C.E.F. com todas as retenções federais; porém no fechamento do trimestre, o IRPJ fica com um crédito e a CSLL com débito.
Neste caso tenho o que fazer?? um PED/COMP Trimestral compensando a CSLL com o IRPJ. .. ??

E a DCTF, estava fazendo ela zerada anual ( esta correto?);
As retenções federais tenho que informar na DCTF ? terei que fazer mensalmente mesmo não tendo valor a pagar?

Para esta empresa tenho que fazer a dirf com estas retenções federais??

Além destas obrigações tenho que fazer o Sped EFD Contribuições mensal, e Sped ECD contábil Anual, Rais Negativa(não tem funcionário nem pro-labore).
GEFIP tenho que fazer só competência 13 sem movimento?? ou não preciso fazer?

A empresa tem Inscrição estadual mas agora seu objetivo é apenas a prestação de serviço.

Tem alguma outra obrigação?

Desde já, obrigada.

Luzia.








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