cancelamento de nota fiscal

bom dia
tem uma empresa que emitiu uma nota fiscal na data de 16/05/2018 para uma outra empresa cuja esse empresa esta passando por auditoria,
porem essa nota emitida nao existe nenhuma comprovaçao da mercadoria entregue, sendo que essa mercadoria como faz tempo, nao se lembra se foi entregue ou retirada. agora essa empresa quer que faça o cancelamento da nota depois de quase 1 ano dessa venda, pois nao tem o pagamento e nem a comprovaçao da entrega da mesma, e esta ate questionando uma possivel fraude.
agora fiquei perdido nao sei o que fazer, alguem ja passou por uma situaçao dessa, como devo proceder?

Boa tarde Rodrigo! Como vai?

Caro Rodrigo,

em relação ao cancelamento da nota fiscal devido ao prazo dilatado de emissão, não é possível efetuar o cancelamento. Como os impostos foram recolhidos na nota fiscal de origem (emitida em 16/05/2018), para fins de encerrar essa discussão, faria uma devolução de venda na minha própria nota (CFOP 1.202 ou 2.202) para fins de recuperar os impostos pagos na nota de origem, encerrando de vez essa discussão.