Letícia
Iniciante DIVISÃO 1 , Auxiliar ContabilidadeBoa Noite
Trabalho num escritório de contabilidade, e no ano de 2018, fiz o calculo errado do IRPJ/CSLL, no mês 02 e 03 de 2018 calculei por real estimativa, mas esqueci de adicionar as outras receitas na base de calculo e nesse caso foi pago menos do que devia, os meses seguintes deram prejuízo, então, calculei como Real Mensal, em dezembro ficou com saldo a compensar, pois o valor que foi pago foi superior ao devido no ano.
Como devo proceder nesse caso, devo reapurar os meses e pedir ao cliente fazer o pagamento da diferença, ou posso deixar do jeito que esta, haja visto que deu saldo a compensar no final do ano? Isso pode dar algum problema na entrega da ECF?