Claudia Otavia Gualberto Evangelista
Prata DIVISÃO 2 , Encarregado(a) Contabilidade
Bom dia colegas
Minha duvida é: fiz o pedido para incluir no simples uma empresa, que tinha uma pendência. Ela foi resolvida antes do prazo, porém o estado passou batido e não aceitou a opção.
Fiz um processo e protocolei na Sefaz, e ontem 09/04/19 foi deferido, e a empresa se tornou optante pelo Simples.
As GPS de janeiro, fevereiro e Março foram geradas com valores e códigos de Lucro Presumido. O cliente inclusive ja fez o pagamento das 3 (Março pagou antecipado).
Minha dúvida é, consigo dar abatimento desses valores ? Pra isso preciso fazer o RetGPS e solicitar primeiro a mudança do código de pagamento para 2003? Porque se eu enviar novamente um arquivo constando o codigo 2003 vai gerar outro débito pro cliente, certo?
Alguém já passou por caso parecido pra me ajudar?
