Rodrigo Martins Fernandes
Iniciante DIVISÃO 5, Analista Contabilidade Prezados bom dia.
Meu cliente possui em GFIP um valor aproximado de credito 50.000 que vem se acumulando ao longo dos anos, contudo nunca foi feito PER/COMP para solicitar esta restituição.
Muita já prescreveu, contudo estou fazendo levantamento para efetuar a restituição dos valores que ainda não foram prescritos.
Minha duvida persiste na PER/COMP, onde devo lançar este saldo que ele possui, visto que, a compensação realizada em GFIP referente a retenções realizada em períodos anteriores.
Exemplo: Saldo em GFIP de retenções Lei 9711 períodos anteriores em 28/02/1015= 50.000,00
Valor a pagar GFIP em 31/03/2015= 1.000,00
Valor retenção INSS-Lei 9711 referente ao mês 03/2015= 1.200,00
Saldo final em GFIP 31/03/2015= 50.200,00
Como fica na PER/COMP? Pois tenho que lançar todas as notas do período que compõe o valor de 1.200 conforme exemplo, porem devido ele já possuir saldo anterior não poderei restituir os 1.200?
No aguardo.
Rodrigo.