Thalita Rodrigues de Jesus
Prata DIVISÃO 1, Contador(a) Bom dia Gente.
Queria tirar um duvida com vocês, no Sped Contribuições referente a retenções na fonte CSRF, o valor da parcela PIS e COFINS deduz do valor a recolher do Pis e Cofins.. Essa retenção que pode deduzir o Pis e Cofins, é referente as retenções que ele destaca da nota?
Meu Cliente emitiu um nota de 31013,40 e destacou as retenções da Csrf 4,65% Cofins: 930,40, Pis: 201,58, Csll. 310,13
A minha base de calculo do PIS e COFINS mensal é 31013,40= vlr a recolher Pis. 201,58, vlr Cofins. 930,40. isso mesmo?
As retenções que foi destacado nesta nota para o tomador recolher, tem influencia?