DCTF - retificações / Parcelamento

Caros, boa tarde.

Estou com uma nova dúvida, tenho um grupo de empresas que optaram pelo REFIS, e estamos retificando os valores de DCTF pq a maioria das mesmas estavam com valores errados. Preciso saber se na retificação teremos que lançar só o valor da dívida que ira ser paga através do parcelamento ou teremos que incluir multa e juros?

Aguardo e desde já me econtro grata pela colaboração.

Boa tarde Marcela,

Quando da consolidação dos débitos, a Receita Federal irá tomar como base (entre outros) os tributos e contribuições confessados na DCTF.

Vale dizer que a referida retificação deveria ter sido promovida antes da adesão ao Parcelamento concedido pela Lei 11941/2009.

Nestes termos e em tese, provavelmente vocês terão problemas futuros acerca do assunto.

Quando ao questionamento propriamente dito, os valores devem constar nas DCTFs sem a multa e juros, ou seja, apenas os valores principais.

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Obrigada pelo entendimento.
Mas tenho outra dúvida e gostaria de uma nova orientação.
Os meus PIS e COFINS foram pagos a maior , na retificação da DCTF eu tenho que preencher a parte " Crédito VInculado" com o valor correto ou da guia paga. Preciso esta orientação com urgência pq tenho algumas para retificar.

Muito obrigada!

Bom dia Marcela,

Na DCTF devem ser informados os valores efetivamente pagos mesmo quando os débitos sejam menores do que os créditos (pagamentos) efetuados.

Desta forma fica claro e evidente eventuais pagamentos a maior ou indevidos

Evite o pedido de urgência que rotula seu questionamento, pois uma vez que o Fórum é um "serviço" é gratuito, inexiste a obrigatoriedade da respostas que dependem exclusivamenta da boa vontade e do tempo disponível de quem se dispuser a fornecê-las.

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Me desculpe, Saulo. Não foi minha intenção!!

Mas é a primeira vez que faço DCTF e estou com muitas dúvidas.

Por exemplo: A empresa pagou a maior todos os PIS e COFINS e verificamos os valores corretos. Como etsamos retificando a DCTF como eu devo fazer? Coloquei o valor correto e na hora do preenchimento do DARF coloquei o pago, mas não validou.
Agora estou fazendo assim, colocando o valor correto e o DARF estou preenchendo com o mesmo valor. Isto esta correto?

Se vcs puderem me explicar como fazer para preenche-las corretamente eu serei eternamente grata.
Há! E a todos um otimo NATAL.

Boa tarde Marcela,

Vamor supor que você tinha um débito de PIS no valor de R$ 100,00 e por engano pagou R$ 150,00.

Na DCTF deverá informar assim:

Ficha - Débitos/Créditos - PIS/PASEP
Informe o Código da Receita e o Período de Apuração

Ficha - Valor do Débito
Total das Contribuições no Período... Informe R$ 100,00

Ficha - Pagamento com DARF
Período de Apuração - Informe o período
Valor do Principal - Informe R$ 150,00
Valor Pago do Débito - Informe R$ 100,00

Ficha - Resumo
Note que o total de "Débitos Apurados" será idêntico ao de "Créditos Vinculados".

Entretanto, devido as suas informações a Receita Federal fica sabendo que você pagou R$ 150,00, portanto, R$ 50,00 a mais.

Assim quando você solicitar a compensação ou restituição via Per/DComp, a Receita Federal confirmará os pagamentos efetuados a maior.

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Muito Obrigada!