Transportadora

Bom dia amigos (as)

Hoje um novo empresário veio até mim afim de resolver uma situação, a empresa dele é transporte de carga. Ele queria saber como é feito o calculo do simples nacional. Estava aqui verificando e o valor não estava batendo com o declarado;

Ele tem uma receita12 de 122.400,00 e teve uma receita no mês de 254.300,00, sendo que 252.500,00 para um estado e 1.800,00 para outro.

Porém, se eu for pegar a receita dele e multiplicar por 6% que foi o valor dado pela formula, ela não vai bater com o valor dado pelo simples, que foi de 13.605,05.

Foi dai que achei na internet uma planilha das repartições federais;

Até 180.000,00
Alíquota 5,52%
IRPJ 0.24%
CSLL 0,21%
Cofins 0,77%
Pis 0,17%
Cpp 2,60%
ICMS 1,53%

OBS: Achei essa tabela em um site, porém não a encontrei em outro lugar.

Fiz o calculo separadamente e estava e alguns valores batiam e outros não,  tinha sempre uma diferença. Abaixo encontra-se os valores dado pela receita federal

                                                                                   Valor devido por tributo (R$)
IRPJ- - - CSLL- - -  COFINS- - - PIS/Pasep- - - INSS/CPP- - - ICMS- - -  IPI ISS Total
610,32 - - - 534,03 - - - 1.956,08 - - - 424,17- - -      6.621,97 - - -        3.458,48- - -       0,00       0,00       13.605,05

Dai vem a minha pergunta, no caso desse cliente, eu tenho que fazer o calculo separadamente? Alguém por acaso tem uma planilha dessas repartições atualizadas? Estou muito perdido, já procurei nos sites mas nenhum sinal, se alguém me ajuda eu desde de já fico agradecido.

Bom dia Takeshi,
Bom no caso de transportadora tem que ser feito dois cálculos um do anexo 3 e outro anexo 1 para achar a alíquota do ICMS, excluindo o ISS do primeiro cálculo e acrescentando a alíquota do ICMS do segundo calculo, para transporte intermunicipais.