Impostos federal no Sicalc

4º trimestre Faturam. PIS COFINS IRPJ CSLL
Outubro s/mov. s/mov. s/mov. s/mov. s/mov.
Novembro 5.354,96 34,80 160,63 128,51 57,83
Dezembro 7.806,90 50,74 234,21 187,36 84,32
TOTAL..... 13.161,86 85,54 394,84 315,87 142,15

Boa Noite !

Estou refazendo a duvida que postei acima, que é o seguinte:-

Estou apanhando para calcular os débitos abaixo relacionados, no programa SICALC da receita federal, débitos apurados no 4º trimestre de 2008 da DIRJ. tributados na forma do Lucro Presumido.

Por exemplo o Pis - diz a legislação que ele é devido trimestralmente, (até o dia 15 do mês seguinte do trimestre a que se refere), no entanto, o programa SICALC não habilita o periodo de apuração trimestral, só mensal.


4º trimestre

8109 2172 2089 2372
Pis Cofins IRPJ CSLL
10/08 s/mov. s/mov. s/mov. s/mov.
11/08 34,80 160,63 128,51 57,83
12/08 50,74 234,21 187,36 84,32


Alguém poderia me orientar como calcular esses impostos em atraso (PIS, Cofins, IRPJ, CSLL), que constam na tabela acima e que se referem ao 4º trimestre do ano calednário de 2008.
Qual o tipo periodo e qual o periodo de apuração de cada um, que deve ser colocado no SICALC.

Muito obrigado a quem puder me responder


Aparecido de J. Rossi

Aparecido
Bom dia

O pagamento do IRPJ ref. ao 4º trimestre de 2008, com base na apuração pelo Lucro Presumido pode ser calculado pelo programa Sicalc de RBF.
Voce deve somar os valores devidos no trimestre, no seu exemplo acima some o cód. 2372 = 142,15.
NO programa Sicalc vc informa tanto o código 2372 - Contribuição Social, como o código 2089 - Imposto de Renda como trimestre, ou seja, 0408 cujo vencimento é 30/01/2009 que o programa irá calcular e emitir o DARF.
Quanto aos códigos 2172 - Cofins e 8109 - Pis, vc deve informar o periodo de apuração 1208 cujo vencimento é 20/01/2009 que o programa também irá calcular o DARF para pagamento com multa e juros.

Abraço

Boa Noite !

Osmar

Pelo que você explicou é preciso somar os débitos de cada mês que compõe o trimestre:/

1.) Periodo de Apuração = 12/2008 - Vcto = 20/01/2009

Código Out/08 Nov/08 Dez/08 Total
8109 = s/mov. 34,80 + 50,74 = 85,54
2172 = s/mov. 160,63 + 234,21 = 394,84


2.) Periodo de Apuração = 04/2008 - Vcto = 30/01/2009

Código Out/08 Nov/08 Dez/08 Total
2089 = s/mov. 128,51 + 187,36 = 315,87
2372 = s/mov. 57,83 + 84,32 = 142,15

Caramba é bem simples, mas se você não fala, eu não ia conseguir descobrir isso sózinho.

Muito obrigado Osmar pela gentileza, e que Deus lhe proporcione muita saude e prosperidade em 2010.

Aparecido de J. Rossi