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Renor Jackson Freitas Junior
Iniciante DIVISÃO 1 , Administrador(a)Trabalho em uma empresa enquadrada no anexo IV do simples nacional. Na emissão da nota 85% é mão de obra e 15% material e em cima dos 15% é retido 11% de INSS. É feito isso há mais de 5 anos e hoje um cliente me informou que o cálculo está incorreto, porém não soube explicar qual a forma correta de cálculo. Poderiam me esclarecer a forma correta?
Paulo Fernando
Bronze DIVISÃO 3 , Analista ContabilidadeRenor
ate onde eu sei e sobre a mão de obra, no seu caso 85%, veja
A Base de cálculo da retenção é o valor bruto da nota fiscal. Sendo deduzidos da base de cálculo, desde que comprovados e discriminados no contrato e na nota fiscal, os valores de materiais e equipamentos fornecidos pela contratada, exceto os equipamentos manuais.
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