Thais
Prata DIVISÃO 2, Assistente Contabilidade Boa tarde,
Uma empresa lucro presumido do estado de SP prestou serviços para um produtor rural (CNPJ) do estado de SP, e emitiu uma NF (CNPJ p/ CNPJ) destacando as seguintes retenções: IRRF/PIS/COFINS/CSLL, a minha dúvida é:
O serviço prestado foi R$19.000,00 e a empresa prestadora enviou a NF com o valor total de R$19.000,00 e o boleto referente ao serviço no valor de R$17.831,50 e essa diferença do valor da NF e do boleto (R$1.168,50), são as retenções onde o Prestador diz que o tomador produtor rural precisa recolher para ele, o produtor rural precisa recolher o IRRF cód. 1708 e as outras retenções (PIS/COFINS/CSLL) cód. 5952?
O código do serviço prestado é: 7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.
Att
Thais.