Simples Nacional prestação de serviço

Bom dia colegas

Estou com a seguinte situação;

Recebemos recentemente uma empresa de engenharia, ele emitiu uma nota usando o CNAE 7111100. Na nota ele colocou a seguinte informação

Gastos contratuais;

Mão de obra equivalente a 50%
Valor: 50.000,00

Insumos equivalentes a 50%
Valor: 50.000,00

Como eu faço para declarar isso no simples nacional, na minha opinião o ISS só iria incidir nos 50% da mão de obra.

Não sei como fazer essa declaração.

A primeira coisa que precisa ser feito é saber se a empresa está autorizada a retirar os valores dos materiais da base de calculo do ISS.

Marcelo bom dia.

Nem o dono da empresa sabe se ele tem autorização, nesse caso eu declaro o valor total com retenção de ISS né?

Takeshi, bom dia

O Departamento Fiscal da empresa ou seu contador deverão orientá-la com relação a legislação que deverá ser aplicada.