Per/dcomp

Boa tarde colegas!

Estou com a seguinte situação:
O cliente pagou o IRPJ a maior.
Entrei no Per/dcomp para fazer a declaração de compensação.
Até ai, ok.
Minha dúvida é: Já sei que só consigo compensar esse valor pago a maior no mesmo tributo, que foi o IRPJ trimestral. Quando vou preencher tem o campo que devo selecionar qual o débito a ser compensado. Eles já pedem o valor principal do tributo, mas eu não tenho como saber, pois ele só será apurado no próximo trimestre...
Como faço isso?
Será que terei que esperar até o próximo trimestre para já ter o valor do IRPJ e assim entrar no per/dcomp pedindo a compensação?
Ou estou preenchendo errado?
Alguém pode me ajudar?

Bom dia!

Olá renata, tudo bem?

Deixa eu ver se entendi...

O cliente pagou o IRPJ a maior.
Já fez o ajuste na DCTF, para que a SRF entenda que há um crédito a compensar?

Entrei no Per/dcomp para fazer a declaração de compensação.
Até ai, ok.
Minha dúvida é: Já sei que só consigo compensar esse valor pago a maior no mesmo tributo, que foi o IRPJ trimestral. Quando vou preencher tem o campo que devo selecionar qual o débito a ser compensado. Eles já pedem o valor principal do tributo, mas eu não tenho como saber, pois ele só será apurado no próximo trimestre...
Se você não tem o valor a ser compensado, como você quer compensá-lo? é preciso aguardar a apuração do próximo trimestre, para saber o quanto você poderá compensar. Esta compensação (DCOMP) só será "concretizada" com o envio da DCTF do período do imposto creditado. Você pode compensar qualquer imposto do âmbito federal, exceto INSS, com este crédito e não somente o IRPJ trimestral.   

Como faço isso?
Será que terei que esperar até o próximo trimestre para já ter o valor do IRPJ e assim entrar no per/dcomp pedindo a compensação?
Ou estou preenchendo errado?
Alguém pode me ajudar?

Se não te ajudei com a explanação acima, me retorne.

Abraços

Como o Bruno mencionou

Para efetuara a compensação é necessário já ter apurado o débito a ser compensado.

Mais esclarecimentos leia a Instrução Normativa nº 1717, DE 17 de Julho de 2017.

Boa tarde!
Ajudou sim!
Muito obrigada!