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FÓRUM CONTÁBEIS

TRIBUTOS FEDERAIS

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Retenção no Simples Nacional

Andre Luiz M de Menezes

Prata DIVISÃO 1, Contador(a)
há 17 semanas Terça-Feira | 9 julho 2019 | 10:48

Prezados Srs. bom dia.
Somos uma empresa prestadora de serviços de apoio marítimo, tributada pelo Simples Nacional.
Nossa sede é no RJ, entretanto prestamos serviço também em Niterói.  Sendo que o tomador de serviço de Niterói retem o ISS para recolhimento naquela prefeitura. 
Como preparar a declaração e o DAS, sendo que temos um serviço com retenção e outro sem retenção?

atenciosamente
André

Barbara Alves

Prata DIVISÃO 2, Analista Fiscal
há 17 semanas Terça-Feira | 9 julho 2019 | 10:57

Bom dia

No sistema, tem uma parte assim: Não sujeito ao Fator R com e sem retenção de ISS. marca as 2 opções e na tela seguinte só colocar o valor do Serviço com e sem retenção do ISS.

Espero ter ajudado

Att.

Bárbara Alves

" Não desistir é um modo concreto de acreditar. Acredite nos seus sonhos. Você é do tamanho dos seus sonhos. Lute por eles"

Andre Luiz M de Menezes

Prata DIVISÃO 1, Contador(a)
há 17 semanas Terça-Feira | 9 julho 2019 | 11:27

Ok, Bárbara, muito obrigado.
Você sabe como se retifica, pois em alguns meses, mesmo tendo as duas opções, ficou marcado apenas o com retenção e acabou ficando tudo retido. Agora a prefeitura do Rio está informando que não houve o recolhimento  e temos que retificar.

Barbara Alves

Prata DIVISÃO 2, Analista Fiscal
há 17 semanas Terça-Feira | 9 julho 2019 | 11:35

do mesmo jeito como se fosse fazer a primeira vez.
quando colocar a competência, vai perguntar se deseja retificar e vc coloca sim e vai seguindo os passos, quando chegar na atividade vc marca a opção com e sem retenção do ISS

Att.

Bárbara Alves

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Barbara Alves

Prata DIVISÃO 2, Analista Fiscal
há 17 semanas Terça-Feira | 9 julho 2019 | 11:56

Se houver alguma diferença sim.

Att.

Bárbara Alves

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