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FÓRUM CONTÁBEIS

TRIBUTOS FEDERAIS

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Diferncial de aliquota

Helena Loayza

Helena Loayza

Prata DIVISÃO 1, Auxiliar Contabilidade
há 4 anos Sexta-Feira | 19 julho 2019 | 17:24

Boa tarde
Colegas do Fórum

Gostaria de uma ajuda
tenho um cliente que é do estado de SP, simples nacional 
Fez uma venda de produto, uma camiseta estampada, para uma pessoa( fora de SP, outro estado, RJ) consumidor final, para uso proprio
Meu cliente recolhe Diferencial de aliquota?
Como fazer o calculo?
alguem teria alguma planilha pra esse fim?

Desde ja agradeço a colaboração dos colegas do Forúm

claudia

Claudia

Prata DIVISÃO 1, Analista Fiscal
há 4 anos Sexta-Feira | 19 julho 2019 | 17:48

Eu entendo que não vai recolher difal, pois venda para consumidor final está suspenso em SP para empresas do Simples Nacional. Deve ter usado  CFOP 6.108 - venda destinado a consumidor final de outro Estado. Vamos aguardar se alguém tem outro entendimento.

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