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TRIBUTOS FEDERAIS

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RETENÇÃO INSS SERVIÇOS TOMADOS

Enilton Alves Rodrigues

Bronze DIVISÃO 4, Assistente Contabilidade
há 1 semana Terça-Feira | 13 agosto 2019 | 10:38

Bom Dia!!

  Estou Com um Seguinte problema:

  Na empresa foi contratado serviços de mão de obra e empreiteira em que na NFSE conta 50% de mao de obra e 50% de material e equipamentos.
a Retenção do INSS foi destacado com alíquota de 5,5%.

Na hora de Gerar a EFD-REINF  a receita federal não esta aceitando devido a alíquota empregada.

a empresa prestadora e optante do simples nacional
CNAE: 433049901
SERVIÇOS: 0702

Gostaria da ajuda dos colegas para solucionar esse problema.

desde já agradeço

Yuri Aquino

Ouro DIVISÃO 2, Encarregado(a) Contabilidade
há 1 semana Terça-Feira | 13 agosto 2019 | 16:44

Enilton Alves Rodrigues, bom dia.

Colega, não foi a alíquota que foi de 5,5%, pois não existe essa alíquota para retenção de INSS. A retenção é sempre sobre a alíquota de 11%.

O que aconteceu foi que a base para retenção foi de 50% do valor da mão de obra. Ou seja, se a mão de obra foi de R$ 50.000,00, o valor utilizado para retenção foi de R$ 25.000,00, mas sobre a alíquota de 11% e NÃO 5,5% sobre os R$ 50.000,00.

"Nas horas difíceis, jamais baixe a cabeça, porque a solução para o problema não está no chão, mas sim na sua determinação."

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