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Rafaela Martins
Prata DIVISÃO 2, Contador(a) Boa tarde! Alguém poderia me ajudar. Estou fazendo o cálculo da alíquota efetiva de um cliente, mas não está batendo. Ele tem emissão de nota fiscal de serviço e de conhecimento de transporte.
Eu teria que fazer dois cálculos separados nesse caso?
Obrigada
Adriana Fernandes
Bronze DIVISÃO 5, Contador(a) Boa tarde,
Se os anexos forem diferentes deve efetuar os cálculos separados.
Rafaela Martins
Prata DIVISÃO 2, Contador(a) É o mesmo anexo. Só que em um cálculo, tem ISS e no outro em ICMS. Ai eu não estou sabendo fazer o cálculo quando é ICMS. Porque na legislação fala que tem q excluir a porcentagem do ISS e usar a porcentagem do ICMS que será usada no anexo I.
Como chego no valor da porcentagem do ICMS.?
Adriana Fernandes
Bronze DIVISÃO 5, Contador(a) Boa noite
Vc deve utilizar os percentuais de reparticao dos tributos que consta nos anexos.
Rafaela Martins
Prata DIVISÃO 2, Contador(a) Bom dia! Muito obrigada Adriana! Consegui fazer o calculo, substituindo o iss do anexo III pelo ICMS do Anexo I!
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