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Daniel Flávio de Lima
Bronze DIVISÃO 4, Técnico Contabilidade Preciso fazer e não estou sabendo como, de folha de pagamento de autônomo (serviços médicos) a partir de 10/2015. O valor a recolher será compensado com valor retido em nota fiscal de prestação de serviços.
Como declarar o juros e multa da guia de INSS na SEFIP para também ser compensado?
Tem atualização pela SELIC do valor retido? Se sim, tem como fazer na SEFIP?
Tem algo mais que precisa ser feito?
Por favor, me ajude!!
Caroline Maia
Prata DIVISÃO 2, Consultor(a) Tributário Bom dia Daniel,
Então para você compensar na Gfip esse valor, você atualiza só com a Selic, o mês que foi feita essa prestação de serviço e atualiza para o mês da competência que você vai usar. No site da Receita Federal tem a Selic Acumulada, por exemplo se a retenção foi em julho de 2019, você atualiza para agosto de 2019, quando fizer a Gfip.
Daniel Flávio de Lima
Bronze DIVISÃO 4, Técnico Contabilidade Carolina
Ajudou!
Obrigado
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