DARF IRPJ E CSLL PAGOS SEM JUROS E ENCARGOS

Boa tarde!

Meu cliente pagou dois DARFs de IRPJ e CSLL, esses DARFs continham Juros e encargos, porém no preechimento no momento do pagamento, ele esqueceu de incluir os valores dos Juros e Encargos.

Como faço para emitir um DARF em que irá somente os valores de Juros e Encargos agora ?

Boa tarde Pedro Alcântara,

Te aconselho a esperar a receita cobrar o valor, provavelmente deve aparecer a falta do pagamento total no portal ecac.
Faz uma consulta fiscal da empresa e veja o que aparece.
Na hora do cruzamento da DCTF x DARFs pagos, haverá essa diferença e talvez o site já apareça a guia para recolhimento da mesma. 

Boa tarde,

Vincula o pagamento na DCTF exatamente como foi pago e aguarda o cruzamento na RFB.

Veja como aparecerá na situação fiscal, provavelmente será a guia para recolhimento da diferença.

Boa tarde!

Mas eu devo declarar na DCTF o valor que foi pago, sem juros e encargos, ou devo informar o valor que deveria ser pago?
Por que se eu informar o valor que foi pago na DCTF, sem juros e encargos e ele pagou mesmo sem juros e encargos, acho difícil a RFB conseguir consolidar as informações.

No valor do débito, mantenha o valor real.

No pagamento, vincular o DARF exatamente como foi pago, somente com o principal, sem multa e juros.

Essa diferença irá para situação fiscal, de lá é só imprimir e recolher os acréscimos já corrigidos.