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TRIBUTOS FEDERAIS

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Calculo Simples Nacional Anexo IV

Marcelo de Oliveira Gomes

Prata DIVISÃO 1, Auxiliar Contabilidade
há 4 dias Quarta-Feira | 11 setembro 2019 | 14:49

Boa tarde caros colegas,

Tenho uma empresa aqui no escritório com as seguintes características citadas abaixo, gostaria de saber se algum colega consegue me explicar como calcular o simples nacional, pois estou fazendo um cálculo e o mesmo não “bate” com o cálculo do site da RFB.

-Atividade exclusiva de prestação de serviços, cálculo do Simples Nacional tributado pelo Anexo IV, sem retenção/substituição tributária do ISS, com ISS devido ao
próprio município";
- Receita Bruta Acumulada nos últimos 12 meses (RBT12) no valor de R$ 5.028.120,84 - Até Junho/19
- Receita Bruta do Ano de 2019 (RBA) no valor de R$ 3.134.713,86 - Entre Janeiro/19 até Junho/19
- Faturamento de Julho/19: R$605.211,52
Dúvidas em relação ao cálculo DAS de Julho/19:
1 - Como calcular as parcelas que excederam e que não excederam os sub-limites?
2 - Como definir a alíquota efetiva do ISS nestes casos?
3 - Como definir a alíquota efetiva do DAS?

Desde já agradeço pela atenção de todos

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