André José
Prata DIVISÃO 1, Assistente Contabilidaderespostas 4
acessos 77
André José
Prata DIVISÃO 1, Assistente ContabilidadeCindy Hellen Souza Oliveira
Prata DIVISÃO 2, Contador(a) Boa tarde,
essas retenções entram no seu Sped contribuições; estes valores serão abatidos do valor que você tem a pagar; caso no final sobre (tenha um crédito a compensar) você deverá fazer ficha de crédito no Sped contribuições e realizar o controle tanto na contabilidade como na declaração.
Normalmente um sistema parametrizado já exporta as informações de forma correta no Sped Contribuições.
André José
Prata DIVISÃO 1, Assistente ContabilidadeAdailson Silva
Ouro DIVISÃO 2, Analista Fiscal Andre,
IRPJ e CSLL é a mesma coisa, os valores são abatidos na apuração conforme legislação, nessa etapa não é utilizado PerdComp.
att,
Cindy Hellen Souza Oliveira
Prata DIVISÃO 2, Contador(a) Boa tarde,
desculpa, realmente eu comi o final do texto.
Você pode compensá-los contabilmente, não há necessidade de fazer a PERDCOMP nesta situação; o controle tem que ser feito por meio da contabilidade ou controle externos.
Você só fará o PERDCOMP caso queira restituir algum saldo, ou, compensá-lo em outros impostos.
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