RETENÇÃO INSS NA NF

boa tarde.
tenho uma empresa prestadora de serviço, sei que devo colocar 11% na nf que é o inss.
a pergunta é o seguinte, o valor de contrato é r$35.000,00, posso emitira 2 nf, 1 referente a folha de pagamento, recolhendo os 11% inss, e a outra não recolhendo os 11% do inss, pois são custo como vt vr cesta basica, são itens que nao incide no inss ?

Sim, mas para cada nota uma atividade diferente.
A primeira aquela que a legislação prevê 11% de INSS e a segunda precisa ser uma que não contempla a retenção, mas veja bem, existe esta atividade em seu CNAE ?

Você pode fazer a discriminação dessas despesas na mesma nota também e informar que a base de calculo do tributo é somente o sobre o valor da mão de obra, assim fazer a retenção somente desse valor.

Telma, tenho que CNAE de SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS.
Posso emitir 2 NF  com o mesmo CNAE ? Se não, qual CNAE que deveria ser ?
1 com valor de mão de obra ( somando o valor que está no holerite SALARIO CONTRIBUICAO INSS ) ( retendo os 11 % )

1 Restante do valor. ( não retendo os 11% )

Faça como o colega acima falou....
Use a base de INSS diferente do valor total da nota, ou seja, use apenas o CNAE principal e discrime no corpo da nota a base do INSS e o restante como despesas...