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Juliana Quintana Lunkes
Iniciante DIVISÃO 3, Encarregado(a) FiscalPessoal, estou com uma duvida, meu cliente foi notificado para alterar gias desde 2014 alterando o débito do imposto de saída, retifiquei até 09/2017 a partir do referido mês precisa ser importado do SPED, tem algum campo onde posso colocar valores de débitos que não tem documento fiscal eletrônico?
Thiago Ferreira da Silva
Ouro DIVISÃO 2, Contador(a) Boa tarde Juliana tudo bem?
se entendi corretamente a pergunta: Você quer lançar na EFD ICMS IPI notas ficais que não são eletronicas.
Na Abertura do Bloco C você consegue lançar manualmente ou você pode lançar no seu sistema manualmente e importar os dados para a EFD sem nenhuma dificuldade.
1C Documento - Nota Fiscal (código 01),
Nota Fiscal Avulsa (código 1B),
Nota Fiscal deProdutor (código 04),
Nota Fiscal Eletrônica (código 55) e
Nota Fiscal Eletrônica paraConsumidor Final (código 65)
Manual do Sped: http://sped.rfb.gov.br/estatico/0D/2DC4C346EDFCDFAFA26C391C7398D060594B50/GUIA%20PR%C3%81TICO%20DA%20EFD%20-%20Vers%C3%A3o%202.0.22.pdf
Espero ter ajudado e boa tarde.
Juliana Quintana Lunkes
Iniciante DIVISÃO 3, Encarregado(a) Fiscal Obrigada pelo retorno Thiago!
Entendi sua explicação, porém esse caso é um pouco complexo, pois meu cliente emitiu todas as saídas 5.102 sem a base de calculo correta, então o saldo vem sendo credor a anos, sendo assim, foi solicitado para aumentar esse valor do débito para assim diminuir no crédito de saídas. O fiscal solicitou para incluir no campo 13 da Gia, que seria outros débitos, mas não estou localizando este campo no SPED, pois terei que importar de lá esses valores.
Telma Contadora
Ouro DIVISÃO 3, Contador(a) Eu entendo ser estorno de crédito.
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