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TRIBUTOS FEDERAIS

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preenchimento da DCTF

JANE

Jane

Bronze DIVISÃO 4, Assessor(a) Financeiro
há 4 anos Terça-Feira | 3 dezembro 2019 | 17:15

Boa tarde!

Tenho uma micro empresa  de prestação de serviços no lucro presumido e no mês de novembro meu cliente passou a reter o PIS, COFINS e CSLL, ou seja  4,65%, preciso saber como preencher o DCTF la na aba do preenchimento dos DARFs. Antes como eu recolhia era normal preenchia pagava , mas agora é o cliente que paga, como devo proceder? preencho o darf normalmente e não recolho ou só informo o valor do PIS? Não vou ficar com erro na DCTF, preciso do passo a passo.
Obrigada

William

William

Ouro DIVISÃO 2, Analista Fiscal
há 4 anos Terça-Feira | 3 dezembro 2019 | 18:00

Jane boa tarde.

  No caso da dctf irá preencher apenas os débitos então será apenas de IR e CSLL trimestralmente e antes do segundo mês sem movimento deverá enviar mesmo que sem movimento. 

   Deverá informar essas retenções na EFD CONTRIBUIÇÕES, existe campo especifico para essa operação. 

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