2019-12-03T17:15:23-03:00
x

FÓRUM CONTÁBEIS

TRIBUTOS FEDERAIS

respostas 2

acessos 68

preenchimento da DCTF

há 6 semanas Terça-Feira | 3 dezembro 2019 | 17:15

Boa tarde!

Tenho uma micro empresa  de prestação de serviços no lucro presumido e no mês de novembro meu cliente passou a reter o PIS, COFINS e CSLL, ou seja  4,65%, preciso saber como preencher o DCTF la na aba do preenchimento dos DARFs. Antes como eu recolhia era normal preenchia pagava , mas agora é o cliente que paga, como devo proceder? preencho o darf normalmente e não recolho ou só informo o valor do PIS? Não vou ficar com erro na DCTF, preciso do passo a passo.
Obrigada

há 6 semanas Terça-Feira | 3 dezembro 2019 | 18:00

Jane boa tarde.

  No caso da dctf irá preencher apenas os débitos então será apenas de IR e CSLL trimestralmente e antes do segundo mês sem movimento deverá enviar mesmo que sem movimento. 

   Deverá informar essas retenções na EFD CONTRIBUIÇÕES, existe campo especifico para essa operação. 

RECEBA CONTEÚDO EM SEU EMAIL cadastrar

O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.