REF. ICMS DE OUTRO ESTADO

Bom dia, preciso de uma orientação, preciso retificar na Geração de DAS o Estado, ja fiz o DAS mas preciso somente retificar o Estado onde foi lançado, gostaria de saber se alguém sabe se essa retificação não gera outro DAS, pois o DAS ja foi pago, somente retificarei o Estado do ICMS, aguardo, obrigada.

Bom dia Selma tudo bem?

Vendas de mercarias para revenda ou industrializadas pelo contribuintes são tributadas pelo ICMS porem não é necessario informar o estado dos remetentes e destinatarios.

Porem você pode retificar no PGDAS o que for necessario retificar informando a competencia e fazendo as devidas alterações.

Porem a prestação de serviços você poderá informar para qual munipio o ISS será retido se para o prestador ou para o tomador dos serviços.

Seria isso?

Se sim, você poderá retificar como mencionado acima, porem é praticamente impossivel o valor não sofrer alteração.

Espero ter ajudado e bom dia.

Boa tarde, essa empresa é de comunicação e tem um campo na hora de fazer o DAS , onde esta SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO que temos que abrir expandir a página porque existe um campo para colocar o estado, acontece que nunca prestamos aten~ção, e acabamos fazendo com o estado RN e retificamos, o ICMS foi pago para estado RN, acontece que como somos de PR temos que pagar novamente para PR e pedir ressarcimento,Agora surgiu a interrogação, e se deixarmos como RN, mas precisamos fazer a retificação no DAS, vai a pergunta, teremos que pagar alguma coisa , pois o DAS ja foi pago, ou não ele somente retificará o ESTADO, entendeu, obrigada.

Selma a Vidal boa tarde.

   Nesse caso depois de realizar a retificação irá pedir o ressarcimento do valor pago para o estado errado e pagar a parte de ICMS do DAS novamente para o estado correto, lembrando que esses valores serão atualizados com juros e multa. 

Boa tarde, mas se retificar novamente para estado RN, será que some a divida na receita?
Nos ja retificamos para PR, agora queremos retificar para não pagar a divida , retificando novamente RN.
O que vc acha, vai , zerar a divida ou não.

  Aconselho a retificar e deixar correto para o estado onde realmente é devido o ICMS, caso retifique novamente com o intuíto de apenas não ter debito pode chamar a atenção da fiscalização. 

Bom dia, Willian, então pela sua otica não poderia fazer a retificação novamente, colocando para o Estado errado, melhor pagar o ICMS novamente para estado correto e pedir ressarcimento?
Vc saberia me dizer como faria este pedido de ressarcimento?

Selma a Vidal bom dia.

      Assim você evita problemas futuros, vai que a empresa seja fiscalizada, é melhor corrigir antes.

No site do simples irá encontrar esses campos:

RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO
Serviços Disponíveis Código de Acesso Certificado Digital

Pedido Eletrônico de Restituição
Compensação a Pedido

Boa tarde Willian, você acha que este caminho do Simples é o correto, pedir por ai a restituição do ICMS que foi errado para o estado RN?

Se não é devido para esse estado como você disse, é o correto a se fazer.