Flavio Fidelis da Silva
Iniciante DIVISÃO 4, Assistente Fiscal Bom dia colegas!
Estou com duvida de como proceder com os cálculos da exclusão do ICMS da base de PIS/COFINS no cenário abaixo:
Venda interna São Paulo
Valor total dos produtos: R$100,00
ICMS 12% (produto com benefício de alíquota reduzida): R$12,00
Cenário 1:
Base de Cálculo PIS/COFINS: R$88,00 (R$100,00 - R$12,00 = R$88,00)
Cenário 2:
Base de Cálculo PIS/COFINS: R$82,00 (R$100,00 - R$18,00 = R$82,00)
Meu sistema está calculando como o cenário 2, pois considera que em São Paulo teria que ser 18%.
Se alguém puder me auxiliar, ficarei grato.